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Offre d'emploi

RetourTECHNICIEN D'EXPLOITATION BACK OFFICE SGO (H/F)

Société CREDIT MUTUEL FACTORING
Nature du contrat CDI Référence A020401
Localisation du poste LYON (69) - RHÔNE Date de publication 05/05/2020
Niveau de formation non renseigné Niveau d'expérience non renseigné
Famille professionnelle Exploitation/ Traitement

Présentation de la société

CM-CIC Factor, Factofrance et Cofacrédit constituent la filière affacturage du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Ensemble, ils sont leaders du marché de l'affacturage en France avec 25 % de part de marché.

Nous sommes une référence sur le marché de l’affacturage et de la gestion du poste clients, délivrant aux entreprises françaises et internationales - TPE, PME, ETI et grands groupes - une valeur ajoutée unique, acquise depuis plus de 50 ans. Nous faisons partie des leaders du marché et disposons d’une grande capacité d’intervention et d’innovation.

Notre expertise nous permet notamment d’apporter des solutions aux entreprises en retournement, aux exportateurs français et aux grands groupes au travers de financements structurés.

Nous nous positionnons comme une véritable alternative aux solutions de financement traditionnelles et nous adaptons ainsi à tous les cycles de vie d’une entreprise, afin d’apporter une solution de financement pertinente.

Mission principale

Le Gestionnaire SGO a la responsabilité de finaliser l’entrée des données métiers dans les Systèmes d’informations Mobilisation et Affacturage à partir des données préalablement digitalisées et vidéo codées.
Il intervient sur l’accrochage des débiteurs en ce qui concerne les cessions, les marchés et le lettrage des encaissements.
Sur ces domaines, il assure un contrôle de cohérence de premier niveau sur les données traitées, renseigne le Système d’Information et transmet à la DRC toutes les informations nécessaire au bon suivi du compte client.
En cas d’anomalies récurrentes ou dysfonctionnement constatés sur le compte du client il alerte la DRC.

Activités et tâches spécifiques

Veille aux traitements des opérations dans le respect des règles et des procédures:
  • Fiabilisation de la saisie des cessions
  • Votre objectif : Finaliser l’entrée des données métiers.
    • Traiter les anomalies remontées par le centre de numérisation
    • Créer les débiteurs cédés et les tiers payeurs inexistants dans le SI
    • Accrocher les créances sur les débiteurs.
    • Enregistrer les marchés dans le Système d’Information
  • Lettrage des encaissements
    Votre objectif : Assurer un traitement journalier des encaissements, et assurer une transmission d’informations de qualité.
    • Rechercher dans le Système d’Information les données nécessaires
    • Effectuer le lettrage des règlements reçus
    • Diagnostiquer les erreurs d’imputations et réaliser les ajustements requis
    • Gérer les suspens avec régularité
    • En relation avec les tiers payeurs pour finaliser le lettrage.
  • Interlocuteur privilégié
    Votre objectif: Assurer un lien entre les différents acteurs :
    • Le centre de numérisation
    • Le débiteur
    • La DRC

Connaissances et compétences

  • Maîtrise des outils bureautiques
  • Idéalement, connaissance des outils affacturage et dailly ; à défaut, une formation est assurée

Savoir-être - savoir-faire

  • Travailler en équipe
  • Autonomie
  • Esprit d’analyse
  • Réactivité
  • Rigueur
  • Curiosité